四川省总工会成都工人疗养院
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省总工会成都工人疗养院坐落在成都大熊猫繁育研究基地旁，始建于1953年，是直属于四川省总工会的一所集健康体检、疗休养和工会干部培训为一体综合型疗养院。四川省总工会健康体检中心是四川省总工会2012年4月批准设立，是四川省人民医院健康体检中心北区分部，是开展健康体检及健康管理的专业机构，主要从事健康体检、健康教育、健康与亚健康咨询以及保健管理等全方位的医疗健康服务。是四川省工会干部培训基地、劳动模范、职工疗休养基地和职工健康体检基地。
（二）省总工会成都工人疗养院2021年重点工作。
2021年是“十四五”开局之年。在省总党组的正确领导下，以高质量发展为契机，做优做强三大主业。
1、休养楼投入使用
该项目定位符合中华全国总工会劳模疗休养基地标准的职工（劳模）疗休养场所。建成后，建筑总面积达到3500㎡，使用面积增加31%，5月初投入使用。
2、做优做强主责主业
（1）.职工疗休养。以休养楼装修升级改造项目为契机，申报全总劳模基地建设。加强疗休养信息化建设。采取最惠待遇、优先安排、研讨交流加强全国各疗休养院之间的区域合作。特别是全球疫情日新高，国内严防输入，内防扩散，一定程度上会影响来川疗休养，积极探索本省本地疗休养。
（2）.职工体检。针对后疫情时代，可能影响企事业单位对健康体检的需求，特别是省医院、华西医院体检资源重新分配的局面。积极争取省医院的政策支持；强化健康管理锁定优质客户，拓展新客户；加大科研力度提升学术水平。同时，关注职业体检。
（3）.工会培训。积极争取省总的政策支持，休养楼装修升级改造完成后，多功能会议室和住宿、餐饮条件进一步改善，争取恢复工会干部培训职能，积极为劳模和一线职工服好务。
3、强化党风廉政建设
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四、五中全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。以党的建设为统领，增强班子成员的凝聚力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，落实党风廉洁建设主体责任全面落实“一岗双责”；加强“三重一大”监督管理；严格执行中央八项规定。营造风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。
总之，成都工人疗养院将在全总、省总的正确领导下，努力建设“忠诚、干净、担当”的干部职工队伍，精心打造“旗红院美”党建品牌和“关爱健康，崇尚劳动”服务品牌，把成工疗打造成为全国一流的服务职工健康前沿阵地。
二、收支预算情况说明
省总工会成都工人疗养院收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入106.17万元；支出包括：社会保障和就业支出106.17万元。省总工会成都工人疗养院2021年收支总预算106.17万元,比2020年收支预算总数增加0.04万元，主要原因是在职人员增加，相应的养老保险和职业年金增加。
（一）收入预算情况
省总工会成都工人疗养院2021年收入预算106.17万元，一般公共预算拨款收入106.17万元，占100%。
（二）支出预算情况
省总工会成都工人疗养院2021年支出预算106.17万元，其中：基本支出106.17万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
省总工会成都工人疗养院2021年财政拨款收支总预算106.17万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.04万元，主要原因是在职人员增加，相应的养老保险和职业年金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.17万元；支出包括：社会保障和就业支出106.17万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省总工会成都工人疗养院2021年一般公共预算当年拨款106.17万元，比2020年预算数增加0.04万元，主要原因是在职人员增加，相应的养老保险和职业年金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出106.17万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为56.37万元，主要用于：主要用于事业单位离休人员待遇发放。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.76万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为16.38万元，主要用于缴纳事业单位在职人员职业年金。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.66万元，主要用于缴纳事业单位退休人员困难补助发放。
五、一般公共预算基本支出情况说明
省总工会成都工人疗养院2021年一般公共预算基本支出106.17万元，其中：
人员经费104.29万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1.88万元，主要包括：其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省总工会成都工人疗养2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费本年无相关预算，与2020年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费本年无相关预算，与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
(三) 因公出国（境）经费本年无相关预算，与2020年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
省总工会成都工人疗养院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
省总工会成都工人疗养院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，省总工会成都工人疗养院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
省总工会成都工人疗养院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，省总工会成都工人疗养院共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年省总工会成都工人疗养院无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的职业年金支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
